強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 07:49

老師，哪我去年的成本發(fā)票是暫估的，現(xiàn)在還沒有收回來，調(diào)增的話是填在那個其他里呢？謝謝老師了

慧老師 解答

2020-05-29 08:15

你好，是的，沒有發(fā)票在其他調(diào)增

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 08:19

老師，請問是在扣除類的其他嘛？還是那個??？

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 08:28

老師，是填扣除類的其他是吧？請問賬載金額和稅收金額怎么填??？

慧老師 解答

2020-05-29 08:39

在扣除類其他，賬載金額填發(fā)票不合規(guī)或者沒發(fā)票的合計(jì)數(shù)，稅收金額填寫0

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 08:43

老師，哪發(fā)票在匯算清繳后又收回來了怎么辦啊？

慧老師 解答

2020-05-29 08:53

收回來之后，正確處理應(yīng)該重新申報(bào)2019年所得稅匯算清繳，但這樣很麻煩，一般稅務(wù)機(jī)關(guān)會同意你在取得年度調(diào)減，不超過5年就行

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:18

老師，哪我匯算清繳的時(shí)候是不是還是先把這部分沒有發(fā)票的成本調(diào)減??？謝謝老師，老師這個是直接填正數(shù)吧？調(diào)增調(diào)減正負(fù)數(shù)怎么確認(rèn)??？謝謝老師了

慧老師 解答

2020-05-29 09:23

要把沒有成本的調(diào)增，增加你的應(yīng)納稅所得額，扣除類其他賬載金額填寫正數(shù)，稅收金額填0

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:27

老師，比如說我是1000沒有發(fā)票，哪我在扣除類賬載金額填1000就好了是吧，謝謝老師

慧老師 解答

2020-05-29 10:20

是的，就這樣填就行了