小波 追問(wèn)

2020-05-28 22:49

您能否將計(jì)算過(guò)程寫(xiě)的詳細(xì)一些還有幾問(wèn)未給出解答

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 22:53

4，300×6%/12×8=12，財(cái)務(wù)費(fèi)用可扣除262
5，200×13%(1+20%)=15.6
6，4.2，6.4，
7，12000-8000-3300-200-70
8，會(huì)計(jì)利潤(rùn)?200-180?140?38?4?4.2?6.4

小波 追問(wèn)

2020-05-28 22:54

？沒(méi)有運(yùn)算過(guò)程嗎

小波 追問(wèn)

2020-05-28 22:54

可以回復(fù)我嗎

小波 追問(wèn)

2020-05-28 22:54

請(qǐng)你寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)我不太看得懂

小波 追問(wèn)

2020-05-28 23:03

？就這樣嗎，給我一份這么“詳盡”的解答，然后就不理了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 23:11

是按照你這個(gè)題目每一項(xiàng)要求給的這個(gè)數(shù)據(jù)，如果說(shuō)你對(duì)哪個(gè)數(shù)據(jù)不明白，你再問(wèn)就可以了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 23:15

沒(méi)有說(shuō)不理了，因?yàn)檫@個(gè)是晚上，有的時(shí)候可能就休息了，有事去了沒(méi)看到你的信息。

小波 追問(wèn)

2020-05-28 23:15

你不能寫(xiě)的詳細(xì)一些嗎，就像第二問(wèn)你甚至連過(guò)程都沒(méi)有

小波 追問(wèn)

2020-05-28 23:16

哦哦理解，那您可不可以把全部詳細(xì)的過(guò)程寫(xiě)一下，因?yàn)槟_實(shí)寫(xiě)的有些概括，今天太晚了明天也可以的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 09:12

1，12000×0.5%=60，調(diào)整140
2，1860（你總的2000，你不可扣除140，可扣除就是1860）
3，12000×15%=1800，扣除2000
4，300×6%/12×8=12，財(cái)務(wù)費(fèi)用可扣除262（調(diào)整38）
5，200×13%(1 20%)=15.6
6，4.2（15-540*2%），6.4（82-540*14%），
7，12000-8000-3300-200-70=430
8，（190-430*12%）
9，430?200-180?140?38?4?4.2?6.4+（190-430*12%）
10，用9的結(jié)果*所得稅率

小波 追問(wèn)

2020-05-29 11:37

第二問(wèn)應(yīng)該是1000-140=860吧，還有第五問(wèn)是在算他的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，如果是題目給的稅率是16%您用的可是13%

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 11:42

是的，2問(wèn)是管理費(fèi)用，可扣除是860

稅率我用了最新13%，題目如果要求了用16%才用16%處理的哈。

小波 追問(wèn)

2020-05-29 11:50

第五問(wèn)您寫(xiě)的括號(hào)內(nèi)的是什么意思呀好像打漏了一些，第六問(wèn)中的職工教育經(jīng)費(fèi)可扣除大于他的發(fā)生額故無(wú)需做調(diào)整，是這個(gè)意思吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 11:51

是的，大于，不用調(diào)整的意思。

小波 追問(wèn)

2020-05-29 11:55

①第五問(wèn)的括號(hào)內(nèi)是啥？②第二個(gè)條件這個(gè)自產(chǎn)自用的收入和成本在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候?yàn)樯稕](méi)用上，是不是應(yīng)該調(diào)增八十萬(wàn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 12:01

附加稅，對(duì)外視同銷售交納 增值稅的同時(shí)交納的附加稅和增值稅。

小波 追問(wèn)

2020-05-29 12:06

我的意思是您第五問(wèn)沒(méi)有打完，能否重新打一下第五問(wèn)；再者能否解釋一下第九問(wèn)這個(gè)應(yīng)納稅所得額時(shí)如何得來(lái)的，不是應(yīng)該第七問(wèn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)減掉一些不征稅收入還有扣除金額嗎，那么這個(gè)+200是什么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 12:12

5，200×16%(1+10%)=35.2

200是視同銷售的收入，你不是對(duì)外投資，這是視同銷售收入 200

小波 追問(wèn)

2020-05-29 12:17

第七問(wèn)節(jié)能設(shè)備的條件不用用上嗎？第九問(wèn)減去的那個(gè)180是個(gè)啥

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 12:23

180是你視 同銷售的成本啊，你不是投資有成本的嘛

你這設(shè)備是用你計(jì)算出要交的所得稅的基礎(chǔ)上再-設(shè)備價(jià)款*10%，這是稅收優(yōu)惠

小波 追問(wèn)

2020-05-29 12:25

哦哦題目給的成本是120，所以您寫(xiě)個(gè)180出來(lái)我一時(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 12:26

哦哦，不好意思，不好意思，那是我看錯(cuò)了。