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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 17:07

您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)包括營(yíng)業(yè)收入和視同銷(xiāo)售收入。

甜蜜間諜 追問(wèn)

2020-05-28 17:12

那一般企業(yè)收入明細(xì)表里面的收入包含視同銷(xiāo)售的收入嗎？

小林老師 解答

2020-05-28 17:13

您好，視同銷(xiāo)售金額在A105010表單里體現(xiàn)。

甜蜜間諜 追問(wèn)

2020-05-28 17:26

就是說(shuō)一般收入明細(xì)表是填正常銷(xiāo)售收入，視同銷(xiāo)售收入就填在A105010這個(gè)表里面是嗎？但他是對(duì)外縣門(mén)店供貨的收入，收入和成本都是一模一樣的，這個(gè)需要填嗎？這個(gè)收入平常我們也有交增值稅

小林老師 解答

2020-05-28 17:32

您好，視同銷(xiāo)售的意思跟您理解的不一樣。若按您說(shuō)的，您不需要填寫(xiě)A105010。視同銷(xiāo)售是企業(yè)商品出庫(kù)用于對(duì)外業(yè)務(wù)，賬面未做收入，但稅法要求做收入。

甜蜜間諜 追問(wèn)

2020-05-28 17:43

那我這個(gè)一般收入明細(xì)表要加這部分的收入嗎？

小林老師 解答

2020-05-28 17:47

您好，一般企業(yè)收入明細(xì)表里面的收入不包含視同銷(xiāo)售的收入，視同銷(xiāo)售收入在A105010表格。視同銷(xiāo)售收入是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，但稅法上確認(rèn)收入部分。若會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入，則稅法上不做視同銷(xiāo)售。

甜蜜間諜 追問(wèn)

2020-05-28 17:58

好的謝謝老師！

小林老師 解答

2020-05-28 18:08

客氣，非常榮幸能夠給您支持！

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包括，這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi)，不管你們一級(jí)科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們公司上年沒(méi)有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
你好，這個(gè)不管業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少，都是要進(jìn)行納稅調(diào)增的
2020-01-12 16:32:40
按全年的招待費(fèi)進(jìn)行計(jì)算，按實(shí)際收入的千分之五與實(shí)際發(fā)生額的60%進(jìn)行比較，取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支，多余的金額是調(diào)增企業(yè)應(yīng)納稅所得額
2018-04-20 13:58:50
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)包括營(yíng)業(yè)收入和視同銷(xiāo)售收入。
2020-05-28 17:07:46
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