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老師，福利費(fèi)我們帳載金額是34827.97，但是因?yàn)樽鲑~時(shí)二級(jí)科目的錯(cuò)誤，一些沒有計(jì)入福利費(fèi)中，金額是22302.7，那么現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生額和稅收金額要怎么填呢

老師，福利費(fèi)我們帳載金額是34827.97，但是因?yàn)樽鲑~時(shí)二級(jí)科目的錯(cuò)誤，一些沒有計(jì)入福利費(fèi)中，金額是22302.7，那么現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生額和稅收金額要怎么填呢

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 15:55

您好，若賬面實(shí)際支付，實(shí)際發(fā)生額填寫（34827.97+22302.7），若匯算清繳前實(shí)際支付上述計(jì)提數(shù)，則稅收金額與實(shí)際發(fā)生額相同。

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