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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-28 13:43

你好，題目是要求繳納的增值稅嗎？

純真的飛鳥 追問

2020-05-28 13:52

（3）銷售印染布90000米，其中銷售給“一般納稅人”80000米，銷售收入280000元，銷售給“小規(guī)模納稅人”10000米，價稅合計收取40000元。
（4）銷售各類棉紗給“一般納稅人”，價款220000元，銷售各類棉紗給“小規(guī)模納稅人”價稅合計收取60000元。
根據(jù)上述資料，計算該廠本月份應(yīng)納增值稅。

純真的飛鳥 追問

2020-05-28 13:52

麻煩老師看看

暖暖老師 解答

2020-05-28 13:59

本月進(jìn)項稅額合計
3900+1950+27200+5270+715+6500=45535

暖暖老師 解答

2020-05-28 14:02

銷項稅額合計
250000*2*13%+30000*13%+280000*13%+40000/1.13*13%+220000*13%+60000/1.13*13%=145404.42

暖暖老師 解答

2020-05-28 14:02

應(yīng)交增值稅145404.42-45535=99869.42

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相關(guān)問題討論
你好！ 一般開普通發(fā)票的
2019-05-21 11:32:49
您好，是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
您好！專用發(fā)票是一般納稅人使用的，普通發(fā)票小規(guī)模和一般納稅人都可以用。 達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)12個月收入超過標(biāo)準(zhǔn)（商貿(mào)80萬，工業(yè)50萬，服務(wù)業(yè)500萬）的小規(guī)模納稅人都要成為一般納稅人。
2016-04-11 14:13:33
一般納稅人可以開專票也可以開普票，一般納稅人給小規(guī)模開發(fā)票一般是開普票，因為小規(guī)模抵扣不了專票
2018-01-07 11:36:31
您好 一般納稅人跟小規(guī)模納稅人都可以申請普票跟專票
2019-09-09 15:33:03
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