紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 08:32

瞎說，原值3萬，凈值也是3萬！

老江老師 解答

2020-05-28 08:37

但是，你這是累計(jì)折舊明細(xì)表呀，他的余額就是累計(jì)折舊！

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 08:41

計(jì)提表上的，本年合計(jì)數(shù)，和累計(jì)折舊明細(xì)表的余額不符，我申報(bào)時(shí)應(yīng)該取哪個(gè)數(shù)？

老江老師 解答

2020-05-28 08:47

這個(gè)~~
差了多少？
固定資產(chǎn)折舊表上的數(shù)，與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)該是一致的
你按折舊表填，差異調(diào)平

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 08:55

你看他這兩個(gè)數(shù)據(jù)，下面一行是累計(jì)折舊明細(xì)表上的數(shù)據(jù)

老江老師 解答

2020-05-28 08:57

資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)呢，原值 多少，累計(jì)折舊多少？

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 08:59

原值也不對(duì)，完全對(duì)不上的節(jié)奏

老江老師 解答

2020-05-28 09:04

第一列是期末還是期初？

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 09:09

期末。在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的三個(gè)數(shù)據(jù)當(dāng)中，他只要累計(jì)折舊，那個(gè)金額是和累計(jì)折舊明細(xì)的余額是一樣的。

老江老師 解答

2020-05-28 09:12

原值差了七千多，折舊差了約2萬
按明細(xì)填，然后，找一行，把金額調(diào)成與負(fù)債表一致
（這個(gè)，平時(shí)不核對(duì)嗎）

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 09:40

這樣對(duì)了嗎？這個(gè)賬是前會(huì)計(jì)做的

老江老師 解答

2020-05-28 11:06

原值和累計(jì)折舊與報(bào)表核對(duì)一下
（申報(bào)后，去找找原因，把他調(diào)平吧）

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 11:09

老師，無形資產(chǎn)填在那張表？哪一行？哪一列？

老江老師 解答

2020-05-28 11:26

固定資產(chǎn)表的下面，就是無形資產(chǎn)

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-28 15:55

是填在哪個(gè)里？

老江老師 解答

2020-05-28 16:02

一二三四五八列都要填呀