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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 20:17

四月份的那個(gè)發(fā)票，如果抵扣了，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

嬌氣的棒棒糖 追問

2020-05-27 20:23

5月開了紅字，又取得了進(jìn)項(xiàng)收購(gòu)票！不是正好抵消了嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 20:26

正好抵扣了
你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
拿新的抵扣

嬌氣的棒棒糖 追問

2020-05-27 20:32

4月屬期的申報(bào)就不需要更正嗎？如果4月底進(jìn)項(xiàng)留抵小于轉(zhuǎn)出稅額，5月無銷售的話因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出，也需要交增值稅，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 20:36

四月份不修改
五月的需要
你有個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是嗎
抵扣就是了

嬌氣的棒棒糖 追問

2020-05-27 20:38

謝謝，明白了

郭老師 解答

2020-05-27 20:45

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
草莓的成本是87稅是13 總價(jià)是100
2017-05-13 08:11:30
就是票面金額乘以10%，這樣計(jì)算的
2019-08-26 09:57:06
四月份的那個(gè)發(fā)票，如果抵扣了，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。
2020-05-27 20:17:41
同學(xué)你好！購(gòu)入記入原材料/進(jìn)項(xiàng)稅的 是的? ?自己開收購(gòu)發(fā)票的? ? ? ?收購(gòu)價(jià)*9%? ?這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的
2021-07-28 13:54:21
您好，根據(jù)您的描述，進(jìn)項(xiàng)稅=56*0.1=5.6萬(wàn)元。
2020-06-16 20:26:24
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