強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-27 16:08

老師，填完后有個納稅調(diào)整額7萬多，是12月計(jì)提得工資，這樣的話是正確得把？謝謝老師

張艷老師 解答

2020-05-27 16:09

請問這個12月計(jì)提的工資，截止到目前是否已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了呢？

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-27 16:13

老師，實(shí)際發(fā)放了，計(jì)提少了，計(jì)提7萬多，實(shí)際發(fā)了10萬多。老師，我想問下我們填得找個計(jì)提數(shù)是包含社保部分是吧？謝謝老師

張艷老師 解答

2020-05-27 16:16

1、這樣的話，您需要做補(bǔ)計(jì)提分錄就好了。
2、填寫表A105050表中的工資薪金是不包含社保的。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-27 16:18

老師，補(bǔ)提在5月份就好了是吧

張艷老師 解答

2020-05-27 16:20

是的，做
借：以前年度損益調(diào)整
        貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：以前年度損益調(diào)整
       貸：利潤分配--未分配利潤