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學(xué)堂答疑王老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 16:05

您好！限額指的是，比如今年固定資產(chǎn)折舊方法與稅法不同，導(dǎo)致今年產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異100萬(wàn)元，什么交做可抵扣暫時(shí)性差異，可抵扣就是可以用未來(lái)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額對(duì)今年產(chǎn)生的差異進(jìn)行抵減的差異，交做可抵扣暫時(shí)性差異，可抵扣暫時(shí)性差異會(huì)導(dǎo)致今年應(yīng)納稅所得額調(diào)增100萬(wàn)元，那如果有跡象表明，未來(lái)年份應(yīng)納稅所得額最多只有80萬(wàn)元，那你總不可能將未來(lái)的應(yīng)納稅所得額沖成負(fù)20萬(wàn)元吧，如果稅率25%，難道要稅務(wù)局退你5萬(wàn)元？，所以未來(lái)預(yù)計(jì)的應(yīng)納稅所得額80萬(wàn)元，就是今年可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)的限額。

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超過(guò)了彌補(bǔ)期限的虧損，就只能用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)了
2020-06-19 18:18:33
你好，同學(xué)，題目有要求：彌補(bǔ)虧損符合企業(yè)所得稅的虧損彌補(bǔ)條件嗎？
2019-05-07 10:26:16
企業(yè)所得稅規(guī)定虧損的彌補(bǔ)期限是5年，06年的虧損可以在07-11年間稅前彌補(bǔ)。彌補(bǔ)時(shí)以虧損額度為限，可以一次性彌補(bǔ)，把虧損彌補(bǔ)完為止。
2014-09-06 09:49:16
你好！可以的?？梢园?年的
2017-08-08 17:09:00
1 前五年度 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 前四年度 2010 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 前三年度 2011 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 4 前二年度 2012 0.00 0.00 0.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00 5 前一年度 2013 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 0.00 6 本年度 2014 -6250.03 0.00 -6250.03 -- -- -- -- -- 0.00 7 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)
2015-05-28 09:46:47
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