?小怪獸 追問

2020-05-27 15:32

計(jì)提沖減，上月計(jì)提本月，本月實(shí)扣比上月計(jì)提的少，這個(gè)月補(bǔ)扣，怎么做賬

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:32

金蝶軟件

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:33

下個(gè)月補(bǔ)扣，這個(gè)月的賬已做完

鄒老師 解答

2020-05-27 15:33

你好，計(jì)提沖減分錄是
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:36

金額要用負(fù)數(shù)嗎？銀行存款補(bǔ)扣怎么處理？

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:37

直接用貸銀行存款嗎？

鄒老師 解答

2020-05-27 15:37

你好，計(jì)提沖減分錄是
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目（這個(gè)分錄金額是正數(shù)）
銀行存款補(bǔ)扣（這個(gè)是什么意思呢？）

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:39

上個(gè)月沒扣，多計(jì)提了，這個(gè)月補(bǔ)扣，計(jì)提沖減

鄒老師 解答

2020-05-27 15:43

你好，你所指的扣具體是扣什么款項(xiàng)呢？

?小怪獸 追問

2020-05-27 15:48

一員工公積金按理是1月開始交，但是公積金管理中心沒扣費(fèi)，可是我卻正常計(jì)提了，這個(gè)月補(bǔ)交公積金，銀行扣費(fèi)這個(gè)分錄怎么做？

鄒老師 解答

2020-05-27 15:49

你好
公積金管理中心沒扣費(fèi)，可是我卻正常計(jì)提了，沖銷多計(jì)提，借；應(yīng)付職工薪酬——公積金，貸；管理費(fèi)用等科目
這個(gè)月補(bǔ)交公積金，銀行扣費(fèi)的分錄是，借；應(yīng)付職工薪酬——公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款

?小怪獸 追問

2020-05-27 16:20

不放在貸方，用紅字表示分錄?。?/p>

鄒老師 解答

2020-05-27 16:23

你好，你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢？

?小怪獸 追問

2020-05-27 16:25

沖減部分

鄒老師 解答

2020-05-27 16:26

你好，沖減多計(jì)提有兩種方法（都是可以的 ）
1，做之前計(jì)提相反分錄，金額正數(shù)
2，做之前計(jì)提相同分錄，金額負(fù)數(shù)

?小怪獸 追問

2020-05-27 16:29

光貸方紅字負(fù)數(shù)，還是借貸兩方都紅字負(fù)數(shù)？

鄒老師 解答

2020-05-27 16:31

你好，做之前計(jì)提相同分錄，金額負(fù)數(shù)
借貸方都是負(fù)數(shù)金額

?小怪獸 追問

2020-05-28 14:44

老師，社保計(jì)提補(bǔ)提，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2020-05-28 14:47

你好，社保計(jì)提補(bǔ)提的分錄是
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保