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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 14:29

做應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金。計(jì)提與繳納都通過該科目就可以了

涵喬MM 追問

2020-05-27 14:31

我是做的銷項(xiàng)，但是人家說我該做未交！我正在想怎么回事，說我又不是一般納稅人，為什么做銷項(xiàng)

文文老師 解答

2020-05-27 14:39

因?yàn)槟愕目颇矿w系設(shè)置成了三級(jí)。本來只需要二級(jí)，即應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了

涵喬MM 追問

2020-05-27 14:42

就是啊，現(xiàn)在三級(jí)科目下面就有未交增值稅，疑惑這個(gè)科目到底是銷項(xiàng)還是未交.

文文老師 解答

2020-05-27 15:05

小規(guī)模只用一個(gè)科目就可以了。
那是一般納稅人才需要用到三級(jí)明細(xì)

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:06

我現(xiàn)在是小規(guī)模，但是并入集團(tuán)管理，但是集團(tuán)是一般納稅人啊，我們現(xiàn)在用的他們的財(cái)務(wù)系統(tǒng)

文文老師 解答

2020-05-27 15:09

如果集體沒有強(qiáng)制性要求，全部用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)或應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:11

明白了，謝謝老師.那選一個(gè)，你選哪個(gè)，選了就不能經(jīng)常變了

文文老師 解答

2020-05-27 15:20

建議  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

涵喬MM 追問

2020-05-27 15:24

好的，非常謝謝老師.

文文老師 解答

2020-05-27 15:29

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-06-23 16:42:49
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目；小規(guī)模納稅人，就用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算就可以了。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人對(duì)稅的核算沒有一般納稅人復(fù)雜
2018-04-01 12:00:09
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
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