跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 14:44

具體分錄怎么做呢？原來沖回那是從那筆呢？就2萬多點沖其中任何一種方式都行吧？未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本？不懂什么意思？

QQ老師 解答

2020-05-27 14:49

借：以前年度損益調(diào)整  貸：預(yù)付賬款～某某人  紅字就可以

跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 15:03

沒有以前年度損益調(diào)整科目用利潤分配，借：利潤分配～未分配利潤（紅字）貸：預(yù)付賬款～～人這樣可以嗎？一筆調(diào)整就可以。

跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 15:04

現(xiàn)在這個分錄做在2020年4月份還是5月份做調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2020-05-27 15:06

你好！可以的，在五月分處理就可以

跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 15:24

就這一筆分錄就解決了呵，貸：預(yù)付賬款～某某人，就是沖回這筆預(yù)付款對嗎？借：利潤分配負(fù)數(shù)很您的以前年度損益調(diào)整正數(shù)是一個意思對吧？

QQ老師 解答

2020-05-27 15:37

借：未分配利潤紅字   貸：預(yù)付賬款～某某人 紅字就可以

跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 15:46

這憑證的摘要怎么填寫呢？

QQ老師 解答

2020-05-27 16:09

你好！寫更正XXX憑證就可以

跳探戈的螞蟻 追問

2020-05-27 16:15

這個摘要不太好些，沒辦法具體到哪個，沖這個預(yù)付賬款涉及到好幾個明細呢。能不能直接寫因勞務(wù)報酬收入申訴，調(diào)增成本呢？

QQ老師 解答

2020-05-27 16:25

你好！可以的，寫明調(diào)整原因就可以