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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 11:36

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:39

計(jì)提分錄是這個(gè)嗎？不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎？

meizi老師 解答

2020-05-27 11:40

你好 嗯是的。 你跨年了不能直接做管理費(fèi)用的哦  要走以前年度損益調(diào)整

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:43

那后期支付工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬，貸銀行存款，那計(jì)提時(shí)候的未分配利潤怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-27 11:46

你好  是的    你結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤去了 不需要再處理了

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:48

為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面不管了，有點(diǎn)不明白

meizi老師 解答

2020-05-27 11:53

你好   你都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 去影響你年初的利潤了 。你就不需要在做分錄了

橙色的楓葉 追問

2020-05-27 11:59

年初要做未分配利潤到本年利潤嗎？我的理解是未分配利潤是公司這邊賬上沒有分配的利潤，那以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤里面就不對(duì)呀，怎么以前工資金額算在里面了

meizi老師 解答

2020-05-27 12:06

你好  你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候就把以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去 。 你看我上面分錄都給你做了    借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
實(shí)際支付，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-07-30 15:11:47
您好 發(fā)一份完整的分錄給您 可以么
2019-06-17 14:36:44
如果你只做繳個(gè)稅的帳的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-24 16:54:36
你好，可以把多計(jì)提的紅沖掉
2018-12-11 14:58:42
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-30 17:09:44
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