花開向日葵???? 追問

2020-05-27 10:31

那我要是填年報的時候我也只有這些收入，沒有成本費用，那我企業(yè)所得稅匯算清繳就多了

鄒老師 解答

2020-05-27 10:36

你好，有收入，那就應當有成本才是的
需要做到成本與收入匹配的

花開向日葵???? 追問

2020-05-27 10:39

因為這家公司屬于信息服務業(yè)，所以它們沒有產(chǎn)生成本，只開了幾張銷項，也沒要費用票據(jù)這些。所以剛剛發(fā)給您的那張圖申報季報的時候也沒有看他們填成本

花開向日葵???? 追問

2020-05-27 10:40

這種情況我該怎么操作比較好，

鄒老師 解答

2020-05-27 10:45

你好，信息服務業(yè)需要把 從事信息服務人員工資計入勞務成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
需要做到成本與收入匹配才是的
有收入，沒有成本，這樣的報表一看就是有問題的

花開向日葵???? 追問

2020-05-27 10:48

現(xiàn)在問題就是之前他們填的報表就是有問題的，成本沒有做進去，那我現(xiàn)在填寫年報的時候該怎么操作了

鄒老師 解答

2020-05-27 10:58

你好，需要做相應憑證的調(diào)整，做之前申報表的更正，然后按調(diào)整之后的成本做匯算清繳成本的填寫

花開向日葵???? 追問

2020-05-27 11:00

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-27 11:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝