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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 09:42

借累計(jì)折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后把固定資產(chǎn)清理折舊到資產(chǎn)處置損益。

郭老師 解答

2020-05-27 09:42

交納的附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

飄雪 追問

2020-05-27 09:50

老師，交稅的分錄借增值稅，城建，教育附加，地方教育附加，貸現(xiàn)金，這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-27 09:53

你好，分錄對(duì)的。

飄雪 追問

2020-05-27 10:58

老師，計(jì)提附加稅借方是稅金及附加，不是固定資產(chǎn)清理是吧

郭老師 解答

2020-05-27 11:06

好事稅金及附加。

郭老師 解答

2020-05-27 11:07

你好，是稅金及附加。

飄雪 追問

2020-05-27 11:20

老師，收到賣車款的分錄
借銀行156000，貸固定資產(chǎn)清理152970.87應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3029.13，數(shù)對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-27 11:23

你好
一般納稅人還是小規(guī)模
什么時(shí)間的

飄雪 追問

2020-05-27 11:27

一般納稅人

郭老師 解答

2020-05-27 11:31

安多少稅率來算的

飄雪 追問

2020-05-27 11:33

我是按票子上的數(shù)寫的

郭老師 解答

2020-05-27 11:37

上面給你按3%來算的，你們什么時(shí)間購入的？

飄雪 追問

2020-05-27 11:39

2013年購入的

郭老師 解答

2020-05-27 11:42

銷項(xiàng)稅應(yīng)該按照13%來。

飄雪 追問

2020-05-27 12:43

老師購入這輛車時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣，購車款全額計(jì)入固定資產(chǎn)了，而且這張票子上交增值稅了呀

郭老師 解答

2020-05-27 12:49

當(dāng)時(shí)你們是可以抵扣
自己沒有抵扣的吧

飄雪 追問

2020-05-27 12:55

對(duì)，我們自己沒抵扣

郭老師 解答

2020-05-27 12:59

那就是13%的稅率

飄雪 追問

2020-05-27 13:01

票子上不是交增值稅了嗎，還要再交嗎

郭老師 解答

2020-05-27 13:05

在需要補(bǔ)10%。

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盤虧固定資產(chǎn)時(shí)： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí)： 借：營(yíng)業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時(shí)：1）借：固定資產(chǎn) 　　　　　 　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　. （2）調(diào)整所得稅 　　　　 借：以前年度損益調(diào)整 　　　 　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　 　　　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 　　　　 借：以前年度損益調(diào)整　　　　 　　　　　 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　
2019-04-11 10:44:51
你好，在原有的固定資產(chǎn)上加零件，這個(gè)不符合資本化條件吧?
2021-07-22 15:06:04
借累計(jì)折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理折舊到資產(chǎn)處置損益。
2020-05-27 09:42:02
你好，固定資產(chǎn)盤盈是前期差錯(cuò)，需要追溯處理。 固定資產(chǎn)盤盈完整會(huì)計(jì)處理， 借：固定資產(chǎn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：盈余公積 　　　　利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 盤盈的固定資產(chǎn)在盤盈之前在使用未計(jì)提折舊，不需要補(bǔ)提以前年度折舊，自下月開始計(jì)提折舊。
2020-05-14 15:11:36
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-22 17:25:55
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