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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 08:40

你要是全額開發(fā)票做收入,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本 先結(jié)轉(zhuǎn)一部分,后面次月再結(jié)轉(zhuǎn)一部分,不過這樣收入和成本不是一個(gè)月不配比了,原則是出一部分貨,只做一部分收入,結(jié)轉(zhuǎn)部分成本,下次再出貨 再做收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,

maize老師 解答

2020-05-27 08:41

要不就只能根據(jù)出貨暫估去結(jié)轉(zhuǎn)成本,后實(shí)際發(fā)生,這個(gè)再?zèng)_掉,再按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,不過這樣不正規(guī)

偉偉動(dòng)聽 追問

2020-05-27 08:42

已經(jīng)開發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呢?

maize老師 解答

2020-05-27 08:46

開發(fā)票做借應(yīng)收 貸應(yīng)交增值稅,不含稅部分不做,發(fā)貨做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ,下次再發(fā)貨做借借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

maize老師 解答

2020-05-27 08:47

按你開發(fā)票的這個(gè)先繳納增值稅,這個(gè)賬上和企業(yè)所得稅這個(gè)收入是按發(fā)出商品算

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