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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-27 08:40

你要是全額開發(fā)票做收入,那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本 先結(jié)轉(zhuǎn)一部分,后面次月再結(jié)轉(zhuǎn)一部分,不過這樣收入和成本不是一個月不配比了,原則是出一部分貨,只做一部分收入,結(jié)轉(zhuǎn)部分成本,下次再出貨 再做收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,

maize老師 解答

2020-05-27 08:41

要不就只能根據(jù)出貨暫估去結(jié)轉(zhuǎn)成本,后實際發(fā)生,這個再沖掉,再按實際結(jié)轉(zhuǎn)成本,不過這樣不正規(guī)

偉偉動聽 追問

2020-05-27 08:42

已經(jīng)開發(fā)票了,稅務上怎么處理呢?

maize老師 解答

2020-05-27 08:46

開發(fā)票做借應收 貸應交增值稅,不含稅部分不做,發(fā)貨做借應收 貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ,下次再發(fā)貨做借借應收 貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

maize老師 解答

2020-05-27 08:47

按你開發(fā)票的這個先繳納增值稅,這個賬上和企業(yè)所得稅這個收入是按發(fā)出商品算

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