葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:04

我這個說的就是借貸累計發(fā)生額 1.1w只是舉個例子 請問按方法1還是2

辜老師 解答

2020-05-26 17:06

這是是按方法二填了的

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:16

社保也是一樣按應付職工薪酬-社保的貸方吧 就是計提數(shù) 全部一致填寫

辜老師 解答

2020-05-26 17:28

是的，你的理解是對的

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:28

公積金 去年年末有幾個月的未交，一直計提 還沒有扣款 可能要匯算之后補交了，假設計提公積金3  實際繳納2
那今年匯算 賬載3 實際2 稅收2 調(diào)增1
明年匯算
賬載3  實際6（明年3+今年3） 稅收6 增減3
對嗎

辜老師 解答

2020-05-26 18:05

你是現(xiàn)在匯算清繳的時候，公積金也還沒有繳納嗎

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 18:18

沒有呢，可能要6月份了

辜老師 解答

2020-05-26 18:34

你賬面計提的公積金是多少，實際繳納了多少

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 18:40

計提3 實際2

辜老師 解答

2020-05-27 07:56

那你的賬載金額是3，實際金額，稅收金額是2

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 07:59

是啊我上邊說的明年匯算填的也對吧

辜老師 解答

2020-05-27 08:09

是的，是這樣填列的