＠438 追問

2020-05-26 12:04

按收入確認，不能對應沖嗎？

劉之寒老師 解答

2020-05-26 12:11

根據(jù)描述該業(yè)務應涉及增值稅，會計上也符合收入確認條件。

＠438 追問

2020-05-26 18:23

子公司開票給總公司，子公司做其他業(yè)務收入嗎？不能對沖以前的科目嗎？

劉之寒老師 解答

2020-05-26 18:27

已經(jīng)開票也符合收入確認條件，沖費用可能有稅務風險。

＠438 追問

2020-05-26 18:39

老師，還有問題

＠438 追問

2020-05-26 18:42

子公司幫公司代付的款，子公司做了攤銷，怎么處理

劉之寒老師 解答

2020-05-27 08:25

如果發(fā)票也開給子公司，可視為子公司費用；如果代付未來還要收回，建議沖銷原攤銷費用。