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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-26 10:05

你好，同學(xué)。
你這是要去稅局把去的報表更改了，然后今年正常申報就是了的

學(xué)員weeffd 追問

2020-05-26 10:10

我現(xiàn)在是在申報去年的企業(yè)所得稅

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:10

那你去年，你按你去年的金額如實申報，你是說200你不能扣除， 要調(diào)增？
你在扣除項目明細(xì)表，有一個罰款類不可扣除的欄填寫

學(xué)員weeffd 追問

2020-05-26 10:19

老師是不是A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面的   七或者八  具體填哪個呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:25

是的，你是填寫在第八項的

學(xué)員weeffd 追問

2020-05-26 10:28

老師 這個A105050職工職工薪酬支出 表格用填嗎？該怎么填

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:29

你工資這些存在 調(diào)整就填寫的，不存在 不用

學(xué)員weeffd 追問

2020-05-26 10:31

謝謝老師指點  還有這個A106000  您看一下我們數(shù)據(jù)是虧損的  應(yīng)該也不用填寫吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:33

是的， 不填寫這一張的

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅是登錄本省電子稅務(wù)局進行申報即可。
2019-01-12 11:19:00
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
同學(xué)您好，沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的可以零申報的
2022-05-08 10:01:31
您好，一般情況下，是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)，來填寫企業(yè)所得稅報表申報的。
2018-10-16 23:49:12
你們是查賬嗎？還是核定？查賬看你們利潤表上面填寫就可以。
2019-01-06 11:58:09
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