歐陽(yáng)131 追問(wèn)

2020-05-26 10:11

那第一季度已先申報(bào)了成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)，就是沒(méi)有發(fā)票，該怎么處理？

玲老師 解答

2020-05-26 10:24

你好 一季度可以正確暫估入賬 收到發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬

歐陽(yáng)131 追問(wèn)

2020-05-26 10:27

那么這一處理的分錄如何做的？請(qǐng)老師告知！

玲老師 解答

2020-05-26 10:39

你好哪個(gè)處理的分錄  ？

歐陽(yáng)131 追問(wèn)

2020-05-26 10:51

暫估時(shí)如何做分錄，現(xiàn)實(shí)收到時(shí)候又如何做

玲老師 解答

2020-05-26 11:03

你好  庫(kù)存商品等  貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸庫(kù)存負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付負(fù)數(shù)  按發(fā)票入賬 借 庫(kù)存貸應(yīng)付賬款

歐陽(yáng)131 追問(wèn)

2020-05-26 11:13

老師我那個(gè)暫估是人工工資的勞務(wù)，本來(lái)讓對(duì)方做工資表過(guò)來(lái)的，一直沒(méi)做來(lái)，就想讓對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票來(lái)的，就是這兩個(gè)情況如何做分錄

玲老師 解答

2020-05-26 11:22

你好 借成本科目等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸成本科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 借 成本科目，貸應(yīng)付賬款