little簡* 追問

2020-05-26 09:13

老師，你好！是填寫申報表A類那個表嗎？還有一個減免所得稅優(yōu)惠明細表也是自動嗎？

小林老師 解答

2020-05-26 09:45

您好，您后寫的兩個表需要手工填寫。

little簡* 追問

2020-05-26 09:47

老師，你好！申報表A類表能不能0申報，之前季度都是0申報

小林老師 解答

2020-05-26 09:52

您好，最好按真實填寫。

little簡* 追問

2020-05-26 09:57

老師沒有生產(chǎn)沒有收入，就支出和費用，這樣利潤總額是負數(shù)可不可以0申報

小林老師 解答

2020-05-26 10:35

您好，那您可以按支出和費用的金額填報，形成未彌補虧損。

little簡* 追問

2020-05-26 14:16

老師，你好！這樣是不是就填管理費用和財務費用的數(shù)據(jù)，那是一年的發(fā)生額還是累計數(shù)

小林老師 解答

2020-05-26 15:10

您好，是的，只填管理費用和財務費用。一年的發(fā)生數(shù)與累計數(shù)應當是相同的。

little簡* 追問

2020-05-26 15:12

累計數(shù)不是應該是從開始，比如已經(jīng)三年了，這三年的合計數(shù)還是就一年的合計數(shù)

小林老師 解答

2020-05-26 15:23

您好，企業(yè)所得稅匯算清繳是當年的金額，與以前年度無關(guān)。