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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-26 09:05

是的,可以這樣賬務出來

夢靈 追問

2020-05-26 09:06

那月底還用結轉工程施工科目嗎

辜老師 解答

2020-05-26 10:14

項目沒有完工,不用結轉的

夢靈 追問

2020-05-26 10:17

要是完工了,該怎么結轉?

辜老師 解答

2020-05-26 11:34

(1)確定工程成本
 借:工知程施工-合同成本
 貸:相關科目(料工費)
(2)根據(jù)合同規(guī)定,辦理工程價款結算道
 借:應收賬款
 貸:工程結算
 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
(3)月末根據(jù)當專期合同收入,結轉成本
 借:工程施工-合同毛利
 主營業(yè)務成本
 貸:主營業(yè)務收屬入
(4)結轉工程成本
 借:工程結算
 貸:工程施工-合同成本
 工程施工-合同毛利(8)。

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