O0 追問

2020-05-25 22:09

意思是19年產(chǎn)生的會(huì)計(jì)費(fèi)用都需要按比例調(diào)減，對(duì)嗎？

小宇老師 解答

2020-05-25 22:18

不是的，您平時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么申報(bào)的？都是零申報(bào)的？

O0 追問

2020-05-25 22:31

資產(chǎn)利潤(rùn)表都是帳載金額，沒有收入是零申報(bào)。現(xiàn)在不是要匯算了嗎，我應(yīng)該怎么調(diào)整？

小宇老師 解答

2020-05-25 22:34

哦，那您按您的利潤(rùn)表填報(bào)吧，沒有收入，有費(fèi)用吧，把費(fèi)用那些都填完整，工資薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表等。然后把費(fèi)用中的招待費(fèi)、無票的，該調(diào)整的調(diào)整了就可以。

O0 追問

2020-05-25 22:35

我搞忘調(diào)整比例了，老師可以給我一個(gè)嗎？

小宇老師 解答

2020-05-25 22:38

這個(gè)沒有一個(gè)固定的調(diào)整比例的，如果你招待費(fèi)，他是發(fā)生額的60%和收入的千分之五取較小這稅前扣除，您沒有收入，如果有招待費(fèi)，就要全額調(diào)增了。