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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-25 20:24

您好，所得稅費用之前是不是沒有計提

夏天的微笑 追問

2020-05-25 20:33

4月份沒有計提

路老師 解答

2020-05-25 20:36

借：以前年度損益調整6017.25
營業(yè)外支出2078.96
貸：應交稅費-應交所得稅8096.21
借：應交稅費-應交所得稅8096.21
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤6017.25
貸：以前年度損益調整6017.25

路老師 解答

2020-05-25 20:37

借：以前年度損益調整6017.25
營業(yè)外支出2078.96
貸：應交稅費-應交所得稅6017.25
銀行存款2078.96
借：應交稅費-應交所得稅6017.25
貸：銀行存款 6017.25
借：利潤分配-未分配利潤6017.25
貸：以前年度損益調整6017.25

路老師 解答

2020-05-25 20:37

不好意思，按照下面的來

夏天的微笑 追問

2020-05-25 20:40

謝謝老師

路老師 解答

2020-05-25 20:52

不用謝，祝?工作順利

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相關問題討論
借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-08-09 14:03:54
你好 補計提的時候，借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 1月扣款的時候，借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-04-20 15:49:55
\"計提時， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時， 借：應交稅金——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結轉以前年度損益調整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 交滯納金時， 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款\"
2018-05-04 09:47:59
首先，你需要了解企業(yè)所得稅是企業(yè)按照法定稅率對其應納稅所得額計算并繳納的一種稅收。當銀行扣款企業(yè)所得稅時，會涉及到兩個會計科目，即"應交稅費-企業(yè)所得稅"和"銀行存款"。所以，分錄應該這樣做：
2023-07-23 13:24:34
您好，所得稅費用之前是不是沒有計提
2020-05-25 20:24:10
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