平凡\人生 追問

2020-05-25 17:07

是啊，我也覺得不對(duì)

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:08

那正確的分錄是系統(tǒng)里面有的吧 您看看

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:08

以年度損益調(diào)整該怎么下掛？

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:09

借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:10

我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:11

借：其他應(yīng)收款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
寫這一筆就好了

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:13

我們公司在銀行借了500萬，公司沒有業(yè)務(wù)，這個(gè)錢被老板個(gè)人用了，產(chǎn)生的利息費(fèi)用我都記在“財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息費(fèi)用)”企業(yè)所得稅清繳我該怎么調(diào)賬？只寫借：其他應(yīng)收款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:15

是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 寫這筆分錄就好了

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:23

跨年也不需要走以前年度損益調(diào)整了嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-25 18:11

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整