菜鳥~ 追問

2020-05-25 17:00

那倉庫的那個模塊，負庫存，結轉不了

郭老師 解答

2020-05-25 17:05

你好，你暫估一個借庫存商品貸應付賬款，然后做這個分錄。

菜鳥~ 追問

2020-05-25 17:35

那下個月怎么處理

郭老師 解答

2020-05-25 17:37

你得查下什么原因

菜鳥~ 追問

2020-05-25 17:46

店里員工用了，說是自己補齊

郭老師 解答

2020-05-25 17:48

下個月不需要做處理，如果對方補齊了庫存商品紅沖，然后做分錄就可以。

菜鳥~ 追問

2020-05-26 08:55

我說的是如果我本月做暫估入庫，那下個月對這個暫估入庫該如何處理，在把它沖出去？

郭老師 解答

2020-05-26 08:57

不要沖
你沖了還是個負數(shù)不是嗎
讓他補齊了再沖

菜鳥~ 追問

2020-05-26 10:04

哦哦，懂了，您的意思是現(xiàn)在已知的負庫存數(shù)字，把他移到暫估入庫這個地方，待日后解決的了，再做個暫估出庫是嗎

菜鳥~ 追問

2020-05-26 10:09

我看那個地方還有個估價沖會，是用這個吧

郭老師 解答

2020-05-26 10:12

紅沖暫估入庫的就可以，不要做出庫，你不還得開發(fā)票。

菜鳥~ 追問

2020-05-26 10:30

好的，明白了

郭老師 解答

2020-05-26 10:37

不用客氣的。