香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:08

我已經(jīng)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)有計(jì)入成本了，這個(gè)還要怎樣調(diào)增呢？

maize老師 解答

2020-05-25 12:13

你這個(gè)啥情況，具體啥情況，

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:16

我們公司辦資質(zhì)，給代辦公司包辦，然后給了一批名單過(guò)來(lái)讓買(mǎi)社保，代辦公司弄來(lái)的，我不敢申報(bào)個(gè)稅，怕被申訴，然后這些人的社保我都不計(jì)入成本，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，是不是不會(huì)有什么影響了？

maize老師 解答

2020-05-25 12:25

你這個(gè)不是你們員工，你這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增就可以這個(gè)，

maize老師 解答

2020-05-25 12:25

填寫(xiě)納稅調(diào)整表，扣除下面其他納稅調(diào)增，

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:30

老師，我做賬公司承擔(dān)部分是不是也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

maize老師 解答

2020-05-25 12:37

我的看法是的，這個(gè)最好是不要給不是員工繳納社保這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè) 你們開(kāi)發(fā)票這個(gè)社保這塊有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎，這個(gè)

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:40

我們辦資質(zhì)，代辦公司要求的上社保，不然遞交資料遞交不上，開(kāi)發(fā)票給誰(shuí)？

maize老師 解答

2020-05-25 12:43

那就做營(yíng)業(yè)外支出 納稅調(diào)增，

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:46

老師，去年12月有上過(guò)一批人的社保，公司承擔(dān)部分我計(jì)入成本了，個(gè)人承擔(dān)部分我計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，我現(xiàn)在要把計(jì)入成本部分改到營(yíng)業(yè)外支出是通過(guò)調(diào)整以前年度損益嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 12:52

你這個(gè)做成本沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，那這個(gè)納稅調(diào)增就可以這個(gè)，不需要調(diào)了，通過(guò)調(diào)整以前年度損益

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 12:53

我已經(jīng)做了匯算清繳了

maize老師 解答

2020-05-25 13:03

你這個(gè)納稅調(diào)增就可以，不需要這個(gè)我現(xiàn)在要把計(jì)入成本部分改到營(yíng)業(yè)外支出是通過(guò)調(diào)整以前年度損益嗎？

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 13:06

去年有一筆社保（辦資質(zhì)）我計(jì)入成本了，已經(jīng)做了匯算清繳，不是要調(diào)整以前年度損益嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 13:08

不需要，你這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增就可以，不需要調(diào)分錄

maize老師 解答

2020-05-25 13:09

你非得想跳就做借xx 貸 以前年度損益調(diào)整  借以前年度損調(diào)整，貸xx 你之前對(duì)應(yīng)那個(gè)成本貸方這個(gè)掛xx

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-05-25 13:10

去年12月入賬的社保費(fèi)哦，今年匯算清繳已經(jīng)做了，老師說(shuō)的這個(gè)調(diào)增是明年做匯算清繳調(diào)增嗎？還是說(shuō)要修改今年做的匯算清繳報(bào)表

maize老師 解答

2020-05-25 13:11

是說(shuō)要修改今年做的匯算清繳報(bào)表