夏無微 追問

2020-05-25 11:47

老師，那這幾個表不需要填數(shù)據(jù)了吧，直接就保存可以了嗎？去年6月底成立的公司沒有發(fā)過工資，個稅暫時都是零申報。沒有固定資產(chǎn)的折舊，沒有納稅調(diào)整的項目，都是按發(fā)票入賬了，去年沒有虧損。

大海老師 解答

2020-05-25 11:53

您好，這幾個表根據(jù)公司情況如實(shí)填報，一般來講，都是應(yīng)該正常填報的。
105050表還涉及工資社保公積金計提發(fā)生情況，納稅調(diào)整項目明細(xì)表可能會涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增。

夏無微 追問

2020-05-25 11:55

工資沒有發(fā)呢，需要填嗎，現(xiàn)在是直接保存零數(shù)據(jù)了。納稅調(diào)整項目明細(xì)表 去年沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生呢

大海老師 解答

2020-05-25 11:57

工資沒有發(fā)放，那有沒有計提工資呢，如果計提了但沒發(fā)放，就要調(diào)增。

夏無微 追問

2020-05-25 12:00

沒有計提工資，也沒有工資成本，就是老板一個人剛成立的都沒發(fā)工資，對公戶也沒發(fā)生工資轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

大海老師 解答

2020-05-25 12:00

沒有計提，沒有發(fā)放，那就0申報。

夏無微 追問

2020-05-25 12:02

蠔的，老師，還有哪些需要注意的報表填寫嗎？上面就填了這些了

大海老師 解答

2020-05-25 12:06

公司也沒有固定資產(chǎn)？

夏無微 追問

2020-05-25 12:11

小微企業(yè)，沒有購置固定資產(chǎn)的。是老板可能要發(fā)展其他業(yè)務(wù)提前注冊的公司

大海老師 解答

2020-05-25 12:16

那固定資產(chǎn)那張表也0申報。