鄒老師 解答

2020-05-25 09:13

你好，那需要把之前暫估的成本紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做相應(yīng)賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2020-05-25 09:45

你好，賬務(wù)是做到今年
紅沖暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；庫存商品等科目
取得發(fā)票，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2020-05-25 10:07

你好，之前暫估的時(shí)候有結(jié)轉(zhuǎn)暫估對應(yīng)的成本嗎？

鄒老師 解答

2020-05-25 10:17

你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本，那現(xiàn)在取得發(fā)票，也不需要調(diào)整之前的成本
收到票以后做沖銷，再做正數(shù)就算是處理完成了，不影響今年利潤的

鄒老師 解答

2020-05-25 10:25

你好，你19年如果只是暫估購進(jìn)，沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，那針對這個(gè)暫估部分就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

鄒老師 解答

2020-05-25 10:30

你好，借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

鄒老師 解答

2020-05-25 10:40

你好，在2020年做上面的分錄
匯算清繳的時(shí)候，需要把上面調(diào)整成本的數(shù)據(jù)，在匯算清繳的時(shí)候按調(diào)整之后的金額填寫申報(bào)的

鄒老師 解答

2020-05-25 11:07

你好，我19年結(jié)轉(zhuǎn)成本后，2020年需要做暫估紅沖分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
匯算清繳相關(guān)表格按賬面處理數(shù)據(jù)填寫

鄒老師 解答

2020-05-25 11:09

你好，如果你19年結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額沒有錯(cuò)誤，就不需要做這個(gè)分錄（借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品）

?紅豆? 追問

2020-05-25 09:10

做了暫估成本

?紅豆? 追問

2020-05-25 09:26

即把今年收到的票做到2019年的賬里嗎，那2020年就不需要做賬務(wù)處理了嗎？具體分錄怎么做呢？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 09:53

 鄒老師，那2019年的成本怎么體現(xiàn)呢？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 10:16

沒有呢，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？結(jié)轉(zhuǎn)以后就可以體現(xiàn)成本了嗎？然后收到票以后做沖銷，再做正數(shù)就算是處理完成了嗎？不會影響今年的利潤？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 10:22

那2019年不就沒有成本了嗎？

?紅豆? 追問

2020-05-25 10:27

那我需要把成本做到2019里面應(yīng)該怎么處理呢？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 10:33

那是我2019年賬不動，2020年做上面這個(gè)分錄即可？然后在匯繳時(shí)調(diào)減嗎？是這樣子嗎？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 10:58

那我19年結(jié)轉(zhuǎn)成本后，2020做以上處理嗎？謝謝！

?紅豆? 追問

2020-05-25 11:08

借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
這個(gè)分錄也要做上？