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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 08:58

你好
可以
也可以直接不用計提

板栗 追問

2020-05-25 08:59

老師我的問題不是這個,我的意思是申報季報報表有所得稅費用的話,這部分費用稅務(wù)局扣了嗎?還是這個數(shù)只是跟著會計帳科目計提分錄填的,實際稅務(wù)無扣款

郭老師 解答

2020-05-25 09:00

不一定的
你賬上做了計提
作錯了不就沒有計提嗎
這個得看你實際扣款

板栗 追問

2020-05-25 09:03

那我們?nèi)绻A(yù)交了190,年末需要退款,工商年檢的納稅總額是填190還是0

郭老師 解答

2020-05-25 09:05

你實際沒有繳納填寫0

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相關(guān)問題討論
你好!是的,你的理解正確。
2017-10-19 10:47:09
是1-3月的利潤總額*0.25嗎
2023-04-04 09:04:02
你好,利潤表的所得稅費用就是用來核算企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅計提的時候計入所得稅費用,而不是計入稅金及附加科目 季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2020-06-24 19:30:45
你好,利潤總額下面沒有嗎?有一個所得稅費用。
2021-07-10 10:50:26
同學(xué)好,所得稅費用科目是損益科目,就是利潤表中的所得稅,
2020-03-31 13:37:13
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