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羽飛老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-05-25 06:51

如果是以前的業(yè)務應該開具的發(fā)票，可以試著聯(lián)系一下主管稅務機關，能否修改申報表，將未開票收入申報在一般納稅人期間，然后開具9%的發(fā)票。如果主管稅務機關不同意，就只能開1%或者3%

幸胡 追問

2020-05-25 06:57

如果開1%或者3%的發(fā)票  是不是需要補我們稅點錢？

羽飛老師 解答

2020-05-25 06:58

看你開專票還是普票了？

幸胡 追問

2020-05-25 07:03

開給我們一個點的專票

羽飛老師 解答

2020-05-25 07:10

這種情況下，你們之間協(xié)商處理關于稅點的問題了。因為收票方來說確實虧了。但是開票方也很難履行9%的專票。

幸胡 追問

2020-05-25 07:12

如果補稅點的話，補多少合適呢？具體怎么算呢？9個點是含稅64萬

羽飛老師 解答

2020-05-25 07:17

他開給你的1%專票的含稅價格是多少？

幸胡 追問

2020-05-25 08:07

他開含稅64萬

羽飛老師 解答

2020-05-25 11:32

64萬按照9%開，你們抵扣增值稅多一些，入成本少一些；64萬按照1%開，你們?nèi)氤杀径嘁恍?，相對于企業(yè)所得稅多扣一些，增值稅少抵扣一些。這種情況下，就不能確定對你們企業(yè)來說，是有利還是無利了

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相關問題討論
您好 一般納稅人和小規(guī)模納稅簽訂合同，可以要求小規(guī)模納稅開專票
2019-09-27 14:10:10
你好，找供應商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
同學，小微才有月十萬不納稅的優(yōu)惠，小規(guī)模沒有這個同學。
2019-09-11 12:51:31
你好，可以是一個人的，這屬于關聯(lián)企業(yè)。
2022-03-08 16:10:01
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