來自星星的你 追問

2020-05-24 18:49

是的老師

小宇老師 解答

2020-05-24 18:52

您好，您先把基本信息表填了，然后根據(jù)利潤表把主表中利潤總額之前的內(nèi)容填完，再進(jìn)行納稅調(diào)整就可以了。

來自星星的你 追問

2020-05-24 19:31

什么情況下需要納稅調(diào)整？

小宇老師 解答

2020-05-24 19:38

收據(jù)的、沒有發(fā)票的，不能稅前扣除稅收滯納金罰款，這些，學(xué)堂首頁也有相關(guān)的課程，你可以參考下。

來自星星的你 追問

2020-05-24 19:48

如果這些都不需要調(diào)整呢？

小宇老師 解答

2020-05-24 20:14

招待費(fèi)也沒有？有的話是必調(diào)的。如果沒有調(diào)整的，那您就填好相關(guān)表然后填好之后申報(bào)就可以

來自星星的你 追問

2020-05-24 21:11

招待費(fèi)怎么調(diào)？

小宇老師 解答

2020-05-24 21:14

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
就是招待費(fèi)*60%=A，收入*5‰=B，選一個(gè)較小的作為可扣除金額