阿童木 追問

2020-05-23 16:57

5月再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎

汪晨老師 解答

2020-05-23 16:57

你好，是可以的，沒有問題。

阿童木 追問

2020-05-23 16:58

那4月開票出去的分錄怎么做呢

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:00

你好，做確認(rèn)收入的分錄  
4月1日  借  銀行存款  貸  應(yīng)收賬款
4月28日  借  應(yīng)收賬款  貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

阿童木 追問

2020-05-23 17:04

這樣可以嗎  借:銀行存款，貸：預(yù)收賬款 
4.28： 借：預(yù)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:05

你好，可以放預(yù)收，但在同一個(gè)月，建議放應(yīng)收

阿童木 追問

2020-05-23 17:08

請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎，不是很懂，能知道一下原因嗎

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:09

沒有影響，只是核算的習(xí)慣，一般在當(dāng)月收回來的，不用預(yù)收，當(dāng)然你用了，也不算錯(cuò)。