如果可以重來 追問

2020-05-23 15:35

我們是2019年1月付2018年12月工資，這樣借方數(shù)含2018年12月工資，不含2019年12月工資，對(duì)嗎？

田老師 解答

2020-05-23 15:37

實(shí)際金額不含2019年12月工資，賬載金額含2019年12月工資

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2020-05-23 15:39

我們是2019年1月付2018年12月工資，這樣賬載金額的借方數(shù)含2018年12月工資，不含2019年12月工資，對(duì)嗎？

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2020-05-23 15:40

說錯(cuò)了，是實(shí)際金額含2018年12月的，不含2019年12月的，對(duì)吧？

田老師 解答

2020-05-23 15:43

是實(shí)際金額含2018年12月的，不含2019年12月的

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2020-05-23 15:50

謝謝老師！明了了！
另外，我們?cè)?9年度，應(yīng)付薪酬貸方發(fā)生額里含了一筆個(gè)稅調(diào)整，含了一筆調(diào)整以前年度不開票的福利費(fèi)，含了一筆工資付錯(cuò)的退款，這三筆需要填嗎？填在“其他”里嗎？是這個(gè)表合計(jì)金額必須與貸方累計(jì)發(fā)生額一致嗎？

田老師 解答

2020-05-23 15:53

填在“其他”里，這個(gè)表合計(jì)金額應(yīng)該貸方累計(jì)發(fā)生額一致

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2020-05-23 16:18

謝謝！
實(shí)際發(fā)生額，也是借方累計(jì)金額嗎

田老師 解答

2020-05-23 16:24

實(shí)際發(fā)生額，也是借方累計(jì)金額

如果可以重來 追問

2020-05-23 16:49

謝謝
實(shí)際發(fā)生額里，也是把個(gè)稅，調(diào)整的那一筆，還有工資退回的，這三筆，放入“其他”里嗎？

田老師 解答

2020-05-23 16:53

不客氣，希望我的回答能幫到你,實(shí)際發(fā)生額里，也是把個(gè)稅，調(diào)整的那一筆，還有工資退回的，這三筆，放入“其他”里

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2020-05-23 16:56

謝謝，幫到我了！老師給我解釋的很清楚！
還有一個(gè)疑問，2018年的不能改了吧？
我把工資社保公積金合在一起填了
并且賬載實(shí)際都是填的貸方數(shù)

田老師 解答

2020-05-23 17:05

2018年的不能改了，不用管他，問題不是很大，沒有影響到利潤(rùn)

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2020-05-23 17:09

明白！謝謝

田老師 解答

2020-05-23 17:11

不客氣，希望我的回答能幫到你