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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-23 14:41

你好，可以開具場地租金，小規(guī)模是5%，需要繳納增值稅及附加，企業(yè)所得稅，印花稅

影*一一 追問

2020-05-23 14:49

算下來大概交多少稅

影*一一 追問

2020-05-23 15:04

這些都不減半征收媽

慧老師 解答

2020-05-23 15:53

你可以分期開具發(fā)票，滿足月銷售額不超過10萬，可以免稅

影*一一 追問

2020-05-23 15:57

我也想這樣，但是對方現(xiàn)在就要要票

慧老師 解答

2020-05-23 16:18

對方非要一次性要票，就沒辦法了

影*一一 追問

2020-05-23 16:19

我企業(yè)所得稅有彌補(bǔ)以前年度虧損，大概交3萬3左右的稅

慧老師 解答

2020-05-23 16:20

那就只能繳納了，沒有別的辦法了

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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