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王茫茫老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-23 14:33

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

王茫茫老師 解答

2020-05-23 14:42

1.應(yīng)納稅所得額：
440-30+10+5=425
暫時(shí)性差異遞延所得稅負(fù)債發(fā)生6W，遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生20W
調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為425-6/0.25+20/0.25=481
調(diào)整暫時(shí)性差異后應(yīng)交所得稅： 481*0.25=120.25
2.
借：遞延所得稅資產(chǎn) 20
貸：遞延所得稅負(fù)債 6
所得稅費(fèi)用 14
3.
借：所得稅費(fèi)用 120.25
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 120.25

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您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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