小小 追問

2020-05-23 10:38

原來18年我虧損，19年我有盈利，夠彌補(bǔ)18年虧損。但是我我填A(yù)106000那張表格，填不進(jìn)去數(shù)據(jù)?？偸?，為什么？

郭老師 解答

2020-05-23 10:42

你好
你的主表保存下
這個(gè)是自動(dòng)的

小小 追問

2020-05-23 10:46

老師，我的利潤總額超了100萬，我的應(yīng)納稅所得額不超100萬，為什么稅率給我按25%呢？

郭老師 解答

2020-05-23 10:50

你沒有選小型微利企業(yè)減免表吧。

小小 追問

2020-05-23 10:55

A107040減免所得優(yōu)惠明細(xì)表打開了，填20%優(yōu)惠的所得稅，對吧？但是填不上數(shù)

郭老師 解答

2020-05-23 10:58

是的
主表選了小型微利企業(yè)嗎

小小 追問

2020-05-23 11:11

基礎(chǔ)信息表，我選了小型微利企業(yè)，但是這個(gè)A107040是自己計(jì)算20%稅填上去嗎？怎么不能填呢？

郭老師 解答

2020-05-23 11:12

一般是自動(dòng)的，如果出現(xiàn)這個(gè)情況，大部分是系統(tǒng)有問題。

小小 追問

2020-05-23 11:59

A107040這張表，別的地方都可以填數(shù)。但是第一行小微那個(gè)填不了，是我什么地方不符合小微才這樣嗎？但是我確實(shí)檢查了，都符合小微，而且都按小微的勾選了呀

郭老師 解答

2020-05-23 12:00

你們是分公司的嗎

小小 追問

2020-05-23 12:09

不是，非限制行業(yè)，人數(shù)小于300，應(yīng)納稅所得額也不超300資產(chǎn)5000萬以下。都符合。就是小微一行不讓填，關(guān)鍵在于這張表別的行都可以填數(shù)。哎

郭老師 解答

2020-05-23 12:10

那就是系統(tǒng)有問題的