蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:02

這從業(yè)人數(shù)怎填

莊老師 解答

2020-05-23 08:06

你好，按去年平均人數(shù)計(jì)算，全年12個(gè)月之和除去12

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:07

好的，謝謝

莊老師 解答

2020-05-23 08:08

應(yīng)該的，祝你周末快樂

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:08

我基礎(chǔ)信息填好了，再填什么表，有順序嗎

莊老師 解答

2020-05-23 08:10

你好，一般是附表要先填寫，其他沒有什么順序

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:27

虧損明細(xì)表上的本年度境內(nèi)所得額是填19年底利潤(rùn)表的總數(shù)吧，我第一次填還請(qǐng)幫忙

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:34

表上灰色自動(dòng)生成嗎，這些填之前需要數(shù)據(jù)初始化嗎

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:04

老師，職工薪酬表我賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不一樣，有后期發(fā)放沒事吧，在這月底前基本付清，本月付款下月申報(bào)正好

莊老師 解答

2020-05-23 09:17

這些填之前需要數(shù)據(jù)初始化，
賬載金額：指的是企業(yè)賬面記載的金額，一般與實(shí)際發(fā)生額一致。

   稅收金額：是指企業(yè)列支的應(yīng)付職工薪酬，符合稅法要求，可以依法進(jìn)行申報(bào)稅前扣除的金額。

   應(yīng)付職工薪酬一般包括：職工工資、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)付福利利、教育費(fèi)附加、公積金等項(xiàng)目。

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:19

職工薪酬有個(gè)當(dāng)年底沒付清，今年付的，那賬載金額和發(fā)生額能填一樣嗎

莊老師 解答

2020-05-23 09:37

你好，不能，今年發(fā)是計(jì)在今年實(shí)際發(fā)生，

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:42

如這樣我去年沒付清的工資還得調(diào)增嗎，講匯算時(shí)好像說只要在匯算清繳結(jié)束前都付清就不用調(diào)的

莊老師 解答

2020-05-23 09:46

你好，這個(gè)處理和暫估成本一樣，只要清繳前來了發(fā)票，都認(rèn)了，不用調(diào)增，

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:56

所以我就填賬載和實(shí)際一樣了

莊老師 解答

2020-05-23 20:20

你好，實(shí)務(wù)中這樣也可以，省麻煩，