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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 20:23

你好 你現(xiàn)在的意思是想抵扣還是不抵扣  。專票 你要抵扣的話 不需要認(rèn)證的

億點(diǎn)星火 追問

2020-05-22 20:26

老師這個(gè)金稅盤的我想全額減免稅款呢，我應(yīng)該怎么操作呢？這個(gè)金稅盤的專票我需不需要認(rèn)證呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 20:50

你好不需要認(rèn)證 直接做分錄 申報(bào)全額抵扣就行了    你是一般還是小規(guī)模

億點(diǎn)星火 追問

2020-05-22 20:55

我是一般納稅人，不認(rèn)證會(huì)不會(huì)形成滯留票呢

meizi老師 解答

2020-05-22 20:59

你好 不會(huì)的 這個(gè)是特殊情況的  不用  不需要認(rèn)證

億點(diǎn)星火 追問

2020-05-22 21:07

好噠，那我放心了，之前還有這個(gè)疑問，老師您真的專業(yè)，對(duì)了，老師我還有個(gè)問題請(qǐng)教下，我們開了內(nèi)銷的發(fā)票，但是沒有簽合同，這部分收入需要繳納印花稅嗎？如果需要繳納的話計(jì)稅依據(jù)是稅前收入還是加上銷項(xiàng)后的稅后收入呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 21:10

你好   需要的 購銷 就算沒合同也得繳納印花稅的。 因?yàn)槟惆l(fā)生了應(yīng)稅業(yè)務(wù)了 ； 一般沒合同的話按你們不含稅金額金額來報(bào) 。 有的地方按含稅 看你們地方稅局口徑 來報(bào)

億點(diǎn)星火 追問

2020-05-22 21:12

好的，謝謝老師了，＾3＾

meizi老師 解答

2020-05-22 21:14

沒事的哦  不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好，需要取得發(fā)票原件，才可以抵扣的
2021-09-01 17:23:51
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不做認(rèn)證抵扣。是可以全額抵扣的。 購入時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（減免稅款）貸：管理費(fèi)用
2020-01-10 19:08:11
您好，同學(xué)。 你不影響，后面抵減就是了的
2020-04-13 17:54:14
你好，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來銷售方紅沖了，這種情況是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2020-04-07 17:35:44
你好 你現(xiàn)在的意思是想抵扣還是不抵扣 。專票 你要抵扣的話 不需要認(rèn)證的
2020-05-22 20:23:46
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