七 追問

2020-05-22 18:53

公司準備注銷，17年有應付賬款15000是扣的任務返利，但是供應商專用發(fā)票當時已經開過來也抵扣過了，因為供應商不守信用拒絕支付返利，所以是扣的，現(xiàn)在想問下，準備注銷這筆業(yè)務怎么處理

七 追問

2020-05-22 18:54

公司不準備做了，打算注銷，15000是價稅合計金額，到時應該是17個點的

meizi老師 解答

2020-05-22 18:58

你好   意思是你們的返利15000 本來是供應商要給你們的嗎     對方沒扣  你就在應付賬款里面扣除了這個15000了嗎

七 追問

2020-05-22 19:00

是的，但是他們但是貨物與發(fā)票是對的

meizi老師 解答

2020-05-22 19:01

你好  那你就掛應付賬款就行了。    不支付的話  就做借應付賬款貸營業(yè)外收入

七 追問

2020-05-22 19:01

結束業(yè)務往來后，對方沒扣，我方扣款未付給供應商

meizi老師 解答

2020-05-22 19:01

你好  那意思就是你掛了應付賬款全額 。  扣除了15000  你貸方還有余額15000的話 你就轉營業(yè)外收入  如果確實不在支付的話

七 追問

2020-05-22 19:06

還有一個問題是一家客戶款打過來了5000預付款，但是商品漲價了，發(fā)貨時商品未到齊，發(fā)票未到，發(fā)了一部分過3500，按原來未漲價時開的票，與客戶溝通過漲價了，客戶也同意，但是賬面上我還欠客戶1500，怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-22 19:08

你好  你掛應收賬款或者預收賬款   貸方掛著就行了

七 追問

2020-05-22 19:09

那注銷時，這2筆款做營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 19:10

你好  這個錢還退他們不 。 不退的話 也是走營業(yè)外收入去的

七 追問

2020-05-22 19:11

不退的，注銷前做營業(yè)外收入是嗎？

七 追問

2020-05-22 19:11

還是清算過后做營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2020-05-22 19:11

嗯是的 你注銷的話 就要清理這個

七 追問

2020-05-22 19:14

存貨賬面金額大于實際庫存，因為給客戶做活動時，使用庫存商品未入賬，現(xiàn)在商品面臨近效期，1年多未有業(yè)務，現(xiàn)在可以開發(fā)票做促銷嗎？

七 追問

2020-05-22 19:15

捆綁低于成本銷售，備注填寫近效期促銷

meizi老師 解答

2020-05-22 19:41

你好  那你就要做銷售費用 處理的 視同銷售這個繳納增值稅等的

七 追問

2020-05-22 20:04

1送2或是1送3，開票折扣視同銷售嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 20:11

你好 嗯是的 你開票  視同銷售繳納稅費的

七 追問

2020-05-22 21:25

好的謝謝樂老師

meizi老師 解答

2020-05-22 21:31

沒事的  希望能幫到你  滿意請給予評價