晴、 追問

2020-05-22 16:45

老師，這個(gè)是好幾年前的發(fā)票，一直沒有開回來

晴、 追問

2020-05-22 16:47

老師，我剛做，老師說的我有點(diǎn)不清楚

maize老師 解答

2020-05-22 16:55

增值稅現(xiàn)在開可以抵扣，企業(yè)所得稅好多年，這個(gè)不能抵扣，跨年這么久，要是發(fā)票開現(xiàn)在，你想現(xiàn)在抵減成本和費(fèi)用，那這個(gè)相關(guān)之前成本單據(jù)需要改今年這個(gè)，

晴、 追問

2020-05-22 21:15

老師，我還是有點(diǎn)不明白，目前這張100萬，我做的是預(yù)付款，如果現(xiàn)在這張票回不來，我做現(xiàn)金退款可以不？

晴、 追問

2020-05-22 21:16

陸續(xù)做現(xiàn)金退款

maize老師 解答

2020-05-22 21:19

可以，不過100萬這個(gè)等退幾個(gè)月。。。

maize老師 解答

2020-05-22 21:20

你每次退這個(gè)現(xiàn)金金額不能太多了，這個(gè)最多5萬

晴、 追問

2020-05-22 21:24

好的老師，謝謝，老師我現(xiàn)在是小規(guī)模，如果現(xiàn)在升一般納稅人，后期這100萬的發(fā)票回來了，就相當(dāng)于我有100萬的庫存，升級(jí)一般納稅人這100萬的庫存不用補(bǔ)稅吧

maize老師 解答

2020-05-22 21:43

你銷售才有這個(gè)銷項(xiàng)稅額這個(gè)