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田老師

職稱： 會計師

2020-05-22 15:30

600元？是企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報了？

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:33

年度的還沒申報，等于是在主表里面A100000  31第八項實際應納稅額的數(shù)，比下面本年累計已繳納的所得稅額少了600多。 但是把下面那個累計調整成應納的話，報表也能審核通過。

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:34

所以這個款是可以選擇可退可不退嗎。
若是退的話需要什么手續(xù)，負不復雜

田老師 解答

2020-05-22 15:35

費用調整表時，在稅收金額那里面少填一點費用，交一點稅就行

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:36

您說的費用，是三項經(jīng)費那個表嗎

田老師 解答

2020-05-22 15:42

A105000納稅調整項目明細表

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-23 11:54

老師，在A105000里面的哪一項進行調增

田老師 解答

2020-05-23 11:57

這個填寫在A105000納稅調整項目明細表中，填寫在27行（十四）與取得收入無關的支出

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相關問題討論
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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