chen慧 追問

2020-05-22 14:10

年報，我說了銀行年費手續(xù)費，我現(xiàn)在申請開了增值稅專用發(fā)票的稅額

meizi老師 解答

2020-05-22 14:14

你好    那現(xiàn)在你匯算收到了專票 就不需要調(diào)整的   你已經(jīng)收到發(fā)票了

chen慧 追問

2020-05-22 14:15

稅額部分不用調(diào)出來嗎？

chen慧 追問

2020-05-22 14:16

稅額是要抵扣的，不是費用啊

meizi老師 解答

2020-05-22 14:18

你好   你要做 借進項稅  借財務(wù)費用 -手續(xù)費支出 負數(shù) 這樣來調(diào)整    做分錄

chen慧 追問

2020-05-22 14:20

你沒明白我的意思，現(xiàn)在都20年5月了我不是要做分錄，而是做匯算清繳

chen慧 追問

2020-05-22 14:22

就是說納稅調(diào)整項目明細表里的哪一項可以對應(yīng)這個來做調(diào)整，我看了一遍不是很確定

meizi老師 解答

2020-05-22 14:24

財務(wù)費用中的銀行手續(xù)費等填寫到財務(wù)費用其他一欄   不是計入傭金手續(xù)費那欄次的

chen慧 追問

2020-05-22 14:28

是最后十七哪一欄（其他）嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:32

你好 是的   （十七）其他

chen慧 追問

2020-05-22 14:34

我昨天問其他老師告訴我說是傭金手續(xù)費我都搞糊涂了

meizi老師 解答

2020-05-22 14:36

你好   這個傭金手續(xù)費不是的。 是說的你們銷售中發(fā)生的傭金支出等

chen慧 追問

2020-05-22 15:18

老師哪我發(fā)票來了再做分錄是不是借:進項稅額，貸以前年度損益調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 15:22

你好   嗯是的 你就在2020年調(diào)整下就行 。一般這個金額不大。  你金額不大直接走財務(wù)費用也行