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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-22 09:22

這個(gè)不行，這個(gè)想稅前扣除，需要去帶上之前申報(bào)表去稅局更正之前申報(bào)，納稅調(diào)減，追溯調(diào)整5年

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:25

正確的做法是不是可以，付款時(shí)，先暫估入費(fèi)用？

maize老師 解答

2020-05-22 09:34

是的，正確是之前年度就做費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳最好是取得發(fā)票這個(gè)比較好，改申報(bào)表很麻煩這個(gè)，優(yōu)惠需要自己算，表沒有公式，需要自己調(diào)整填寫，

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:47

剛問了下之前熟悉情況的同事。對方?jīng)]有開發(fā)票，那我們這邊是不是還不好操作？我這邊要咨詢一下12366嗎？咨詢12366，可以如實(shí)說明情況嗎？

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:49

可以自己在2019年填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎、還是說要跟稅局報(bào)備？

maize老師 解答

2020-05-22 09:58

你這個(gè)跨年了，這個(gè)不能2019年直接納稅調(diào)減，這個(gè)不行，你這個(gè)跨年了，正規(guī)是修改之前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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