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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-22 09:22

這個(gè)不行,這個(gè)想稅前扣除,需要去帶上之前申報(bào)表去稅局更正之前申報(bào),納稅調(diào)減,追溯調(diào)整5年

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:25

正確的做法是不是可以,付款時(shí),先暫估入費(fèi)用?

maize老師 解答

2020-05-22 09:34

是的,正確是之前年度就做費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳最好是取得發(fā)票這個(gè)比較好,改申報(bào)表很麻煩這個(gè),優(yōu)惠需要自己算,表沒有公式,需要自己調(diào)整填寫,

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:47

剛問了下之前熟悉情況的同事。對方?jīng)]有開發(fā)票,那我們這邊是不是還不好操作?我這邊要咨詢一下12366嗎?咨詢12366,可以如實(shí)說明情況嗎?

牙牙牙 追問

2020-05-22 09:49

可以自己在2019年填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎、還是說要跟稅局報(bào)備?

maize老師 解答

2020-05-22 09:58

你這個(gè)跨年了,這個(gè)不能2019年直接納稅調(diào)減,這個(gè)不行,你這個(gè)跨年了,正規(guī)是修改之前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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