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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 07:48

你這個(gè)之前那個(gè)按正確做分錄嗎，之前計(jì)提嗎，附加稅，沒有就做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，/應(yīng)交附加稅，這個(gè)要是之前計(jì)提現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交附加稅， 貸以前年度損益調(diào)整，，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)

劉 追問

2020-05-22 09:53

以前計(jì)提了的，是不是還應(yīng)該增加一筆借-銀行存款  貸-應(yīng)交稅費(fèi)附加稅

劉 追問

2020-05-22 09:54

完整的分錄三筆
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

劉 追問

2020-05-22 09:54

老師您看對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-05-22 10:03

是對(duì)的，是的，是的，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

劉 追問

2020-05-22 10:10

還有老師，以前年度損益調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，還是月末手動(dòng)做分錄

maize老師 解答

2020-05-22 10:16

這個(gè)是自己月末手動(dòng)做分錄

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