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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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李雪婷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-05-21 22:37

同學(xué)你好，
19年的另一些發(fā)票來了也是可以算19年的成本的，后期可以更正申報(bào)的，還是還是可以算到以前年度的利潤里的

可愛多 追問

2020-05-21 23:19

不太明白，能舉個(gè)例子嗎？

李雪婷老師 解答

2020-05-22 09:37

同學(xué)你好，
比如19年暫估100萬材料，20年匯算前（5月31日前）到了60萬材料票，你在做19年匯算的時(shí)候成本里需要調(diào)增40萬，
2020年6月份開來了這40萬的票，這時(shí)候你就可以重新填匯算表，稅收金額等于帳載金額，然后重新更正申報(bào)

可愛多 追問

2020-05-22 09:39

如果不更正申報(bào)呢？

李雪婷老師 解答

2020-05-22 10:10

同學(xué)你好，如果不更正，這一塊成本就只能企業(yè)自己承擔(dān)，既不能在19年扣除，也不能在20年扣除

可愛多 追問

2020-05-22 10:12

材料費(fèi)暫估多了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，能不能再重新暫估

李雪婷老師 解答

2020-05-22 11:51

同學(xué)你好，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，還在暫估里，可以調(diào)整暫估的。

可愛多 追問

2020-05-22 11:53

調(diào)整暫估要做什么分錄？

李雪婷老師 解答

2020-05-22 13:27

同學(xué)你好，比如調(diào)減
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款—暫估（紅字）

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相關(guān)問題討論
依描述，賬務(wù)暫不用處理。
2022-02-25 16:08:53
同學(xué)，你好，發(fā)票到了，你直接計(jì)到2022年就可以了
2022-05-23 13:46:18
同學(xué)你好， 19年的另一些發(fā)票來了也是可以算19年的成本的，后期可以更正申報(bào)的，還是還是可以算到以前年度的利潤里的
2020-05-21 22:37:08
你好，同學(xué)，沒有發(fā)票是要納稅調(diào)增的，5年之內(nèi)取得發(fā)票可以納稅調(diào)減
2020-09-14 16:27:37
原材料暫估納稅調(diào)增是在調(diào)整明細(xì)表其他里面填列的，其他沒有區(qū)別的
2020-05-08 12:10:44
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