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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-21 20:46

這個做賬的時候稅額按這個1%做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅1%

我想靜靜 追問

2020-05-21 20:50

直接按1%的稅率做賬嗎？

maize老師 解答

2020-05-21 20:52

是的，是的，按發(fā)票稅額做賬

我想靜靜 追問

2020-05-21 21:20

那什么情況下的增值稅是要記入營業(yè)外收入的呢？

maize老師 解答

2020-05-21 21:23

季度不超過30萬時候增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

我想靜靜 追問

2020-05-21 21:44

那我們公司去年有三個月都沒有轉(zhuǎn)，那所得稅匯算清繳是不是要把這幾個月的營業(yè)外收入也做到收入里面呢？

maize老師 解答

2020-05-22 06:17

是的這個需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

maize老師 解答

2020-05-22 06:17

是收入明細(xì)表上面需要填寫

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅優(yōu)惠部分借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計提，
2019-07-08 14:24:31
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-02-23 09:44:37
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅
2020-02-23 09:47:11
減免增值稅分錄處理為： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
小規(guī)模免征增值稅會計分錄是指符合小規(guī)模納稅人資格的企業(yè)所做的會計分錄。 案例： 假設(shè)公司A是一家小規(guī)模納稅人，它在2019年1月28日買入一批原材料，原材料價款為100元，該原材料免征增值稅，因此該交易的會計分錄如下： 原材料（物料科目） 100 應(yīng)付賬款（貸方） 100 結(jié)論：以上就是小規(guī)模免征增值稅會計分錄的一個案例。
2023-02-24 18:43:43
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