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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-21 14:48

您好
抄稅大意是把稅控盤的數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)系統(tǒng)
進(jìn)入開票系統(tǒng) 報(bào)稅管理 點(diǎn)擊抄稅上報(bào)就好了

yanly_xie 追問

2020-05-21 14:59

老師好,有時間點(diǎn)的嗎?一個月大概什么時候上傳呢?

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:06

每個月增值稅納稅申報(bào)前 一般是月初

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:10

老師好,還有一個問題,之前的外賬都是把庫存每個月都做平,但是我們倉庫是有庫存的,我現(xiàn)在需要把庫存做對的話,要怎么做呢?因?yàn)橐灿行齑嫒霂焓撬饺速~戶交易的也沒有發(fā)票,我又怎么做呢,真心謝謝老師,請指導(dǎo)下

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:11

這個要先做庫存盤點(diǎn) 然后盤盈盤虧處理
私人賬戶交易沒有發(fā)票的 就不要入對公賬戶體現(xiàn)

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:14

私人賬戶交易沒有發(fā)票的 就不要入對公賬戶體現(xiàn)?這是不要做到外賬嗎?但是私人賬戶購買的庫存有些是對公出庫呢

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:15

如果對公出庫的話 那您私人賬戶的要做無票收入 申報(bào) 然后確認(rèn)收入

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:17

做無票收入 申報(bào) 然后確認(rèn)收入??需要怎么做呢,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:29

賬務(wù)跟開具發(fā)票一樣的處理
然后申報(bào)的時候在附表一未開票欄次填寫

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:32

是每月申報(bào)增值稅時的附表嗎?這樣對企業(yè)有什么影響呢?老師,現(xiàn)在盤盈庫存,是做借原材料貸其他應(yīng)付款嗎?

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:43

是的 申報(bào)增值稅時的附表一 單位多納稅
借:原材料
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 
查明原因再做處理

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:45

老師好,原因也不知道,就是之前的外賬把庫存做平了。每個月都是平的,這樣要怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:48

那要沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本了

yanly_xie 追問

2020-05-21 15:55

老師好,請老師具體說下分錄和流程,謝謝

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:57

做盤點(diǎn)表盤盈后寫上面的分錄
然后寫明盤盈原因 領(lǐng)導(dǎo)審批再寫分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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相關(guān)問題討論
有些是自動抄稅功能,已經(jīng)抄稅了額就不需要抄了
2019-01-03 15:43:47
抄稅就是你登陸你的稅控系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)就可以了,每月必須抄報(bào),如果是一般納稅人每月抄報(bào)之后進(jìn)行納稅申報(bào),之后再清卡,如果是小規(guī)模季報(bào)的話,不需要報(bào)稅的月份就是直接抄報(bào)之后清卡
2018-11-01 20:23:34
你好,白盤不是航天信息嗎
2019-04-02 16:19:51
對小規(guī)模也要抄稅,現(xiàn)在在抄稅都是自動完成
2018-10-28 10:33:27
同學(xué),你好。 插入稅盤,打開開票軟件,點(diǎn)擊報(bào)稅處理---網(wǎng)上抄報(bào):點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”,就完成了抄稅。
2021-04-01 16:40:46
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