鄭雅 追問

2020-05-21 13:56

辦公設(shè)備是記那一欄的

立紅老師 解答

2020-05-21 13:57

你好，如果是電腦，打印機(jī)是計(jì)入電子產(chǎn)品項(xiàng)中

鄭雅 追問

2020-05-21 14:08

累計(jì)折舊是不是取數(shù)本年貸方累計(jì)數(shù)

立紅老師 解答

2020-05-21 14:12

你好，累計(jì)折舊是不是取數(shù)本年貸方累計(jì)數(shù)——是 的。

鄭雅 追問

2020-05-21 14:31

老師，累計(jì)折舊\攤銷額金額大于資產(chǎn)原值這怎么處理

立紅老師 解答

2020-05-21 14:33

你好，怎么會大于原值呢；應(yīng)是小于或是等于的，您看下是不是賬有錯(cuò)的地方，不應(yīng)該是大于呢。

鄭雅 追問

2020-05-21 14:35

賬上應(yīng)該錯(cuò)了，這種情況怎么處理

立紅老師 解答

2020-05-21 14:36

你好，應(yīng)是先查賬，將賬改過來，再申報(bào)。

鄭雅 追問

2020-05-21 15:15

老師，我還想問2018年累計(jì)折舊錯(cuò)了，那現(xiàn)在調(diào)的話用什么科目

立紅老師 解答

2020-05-21 15:17

你好，比如當(dāng)初計(jì)入管理費(fèi)用
現(xiàn)在
借，累計(jì)折舊 
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配——未分配利潤

鄭雅 追問

2020-05-21 15:22

以前是:借，應(yīng)付賬款
              貸，累計(jì)折舊

立紅老師 解答

2020-05-21 15:25

你好，如果是這樣的，現(xiàn)在
借，應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)
貸，累計(jì)折舊   負(fù)數(shù)

鄭雅 追問

2020-05-21 15:27

18年也沒有涉及到以前年度損益嗎

立紅老師 解答

2020-05-21 15:32

你好，
是:借，應(yīng)付賬款
貸，累計(jì)折舊
您這筆分錄是沒有影響損益的，所以不涉及以前年度損益

鄭雅 追問

2020-05-22 09:05

老師，我還有一個(gè)問題公司的軟件(ERP軟件\考勤軟件\遠(yuǎn)程監(jiān)控終端總成)記無形資產(chǎn)哪一欄

立紅老師 解答

2020-05-22 09:07

你好，您說的是無形資產(chǎn)哪一欄是？

鄭雅 追問

2020-05-22 09:07

是的

立紅老師 解答

2020-05-22 09:09

你好，抱歉，就是您說的哪一欄是填什么表，還是，沒有理解 呢？