萌兔女郎 追問

2020-05-21 11:24

在去年沒有暫估進(jìn)去，現(xiàn)在怎么調(diào)賬要把他申報(bào)在2019年所得稅里

郭老師 解答

2020-05-21 11:27

你好，發(fā)票一直沒有到嗎？

萌兔女郎 追問

2020-05-21 11:27

是發(fā)票一直沒開

郭老師 解答

2020-05-21 11:30

發(fā)票沒有來，你分錄做到這個(gè)月就可以啊，去年的可以不用做，你暫估了，去年不一樣，還得調(diào)整。

萌兔女郎 追問

2020-05-21 15:00

老師，這個(gè)業(yè)務(wù)是2019年的并且2019年已經(jīng)完成，我們給客戶的收入也全部開票了，但是去年的成本里沒有把這筆工程費(fèi)暫估進(jìn)去，現(xiàn)在怎么調(diào)賬

郭老師 解答

2020-05-21 15:06

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-05-21 15:06

匯算清繳成本，調(diào)減就可以。

萌兔女郎 追問

2020-05-21 15:07

就在2020年賬套里調(diào)整嘛

郭老師 解答

2020-05-21 15:11

你好，是的，

萌兔女郎 追問

2020-05-21 15:52

老師，那在計(jì)算2019年資產(chǎn)平均值時(shí)這個(gè)以前年度損益調(diào)整要算在資產(chǎn)負(fù)債表表里不

郭老師 解答

2020-05-21 15:56

你好不算進(jìn)去的。

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:11

進(jìn)入補(bǔ)了去年的暫估收入，這個(gè)數(shù)據(jù)是填在申報(bào)表哪里？

郭老師 解答

2020-05-21 16:16

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地稅收金額里面。

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:24

這是填在視同銷售成本收入里嗎？老師說的這個(gè)地方在哪里

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:25

因?yàn)閷?duì)于的還有一筆暫估收入

郭老師 解答

2020-05-21 16:29

30欄里面就行。

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:30

收入成本都在其他欄填寫嗎？可以直接在主表填嗎？但是收入和稅控盤的收入就對(duì)不上

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:31

這個(gè)其他欄敏感不，

郭老師 解答

2020-05-21 16:32

收入在收入類里面，你可以選擇收入類的其他。

郭老師 解答

2020-05-21 16:33

沒對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目只能在其他里面，不是嗎？

萌兔女郎 追問

2020-05-21 16:34

好的 就是稅控盤開票收入和主表的收入進(jìn)入必須要一致是嗎

郭老師 解答

2020-05-21 16:42

不一定有無票收入的作無票收入。